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只在管理費用科目面設(shè)置了累計折舊，數(shù)值竟然大于資產(chǎn)負(fù)債表中年末累計折舊金額。不知道是什么原因
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你好，你按月核對一下，你看一下具體的出現(xiàn)在哪一個月的問題。
02/22 16:04
84785029 
02/22 16:06
中間有幾個月分錄寫反了，后來紅沖了
84785029
02/22 16:07
更正后的正確的分錄借管理費用_累計折舊? 貸? 累計折舊? 長期待攤費用
84785029
02/22 16:08
不知道這樣寫對著沒
郭老師 
02/22 16:08
你紅沖的分錄。怎么寫的？是放到借方負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
02/22 16:08
管理費用你放到借方負(fù)數(shù)里面去。
84785029
02/22 16:09
大的金額是實際管理費用發(fā)生的
郭老師
02/22 16:10
你好，我的意思是你橫沖折舊的時候，分錄怎么做的？
84785029
02/22 16:10
直接是原來錯誤的分錄金額是負(fù)的
郭老師
02/22 16:10
那你這里有處置出去的固定資產(chǎn)嗎？
84785029
02/22 16:12
是這樣寫的
84785029
02/22 16:12
沒有處置，后面有新增的固定資產(chǎn)
郭老師
02/22 16:15
看一下你累計折舊算的時候減去了這個負(fù)數(shù)嗎？
84785029
02/22 16:27
老師一般這種怎么查出原因
84785029
02/22 16:29
那個是軟件自己算已經(jīng)減過得
郭老師
02/22 16:29
你好，就是每個月的折舊加起來看一下你的明細賬里面的本月累計
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