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問題已解決
上一年認證的發(fā)票，做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
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你好，什么原因？是開了負數(shù)發(fā)票還是異常不允許抵扣？
02/23 17:28
84784970 
02/23 17:28
開負數(shù)發(fā)票
郭老師 
02/23 17:29
借應(yīng)付賬款，
貸利潤分配、未分配利潤、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
郭老師
02/23 17:29
如果涉及到成本費用的，做這個。
84784970
02/23 17:29
具體的是怎么分錄
郭老師
02/23 17:30
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配、未分配利潤、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項轉(zhuǎn)出，
哪一個不具體
應(yīng)付賬款是發(fā)票的加稅合計
利潤分配未分配利潤是發(fā)票的不含稅金額，
進項轉(zhuǎn)出是發(fā)票的稅額。
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