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老師，我1月份是小規(guī)模，2月份是一般納稅人，稅務(wù)局，讓3月去大廳先申報小規(guī)模的稅費，再申報一般納稅人的稅，那我1月份還要計提2月份工資，計提2月份稅費，要是沒有稅費，就不計提，1月做正常結(jié)賬，2月也是一樣操作，可對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，賬務(wù)除了增值稅明細(xì)科目不一樣，其他沒有區(qū)別
02/25 12:08
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1月份工資個稅1月份計提，2月發(fā)放，3月申報，是在2月的工資表里申報？
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老師， 比如，1月工資，2月計提，2月底發(fā)放。 那稅款所屬期是1月還是2月？申報期是3月嗎？
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請問下面三種哪個是正確的，還是都可以??？ 1月份工資個稅在1月計提 2月發(fā)放 3月申報個稅； 1月份工資個稅在 2月計提發(fā)放 3月申報個稅； 1月份工資個稅在2月計提發(fā)放2月申報個稅；
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計提稅費是計提當(dāng)月的還是上月的？就比如現(xiàn)在2月份做的1月份賬，計提城建稅附加稅是計提2月份的還是1月的，？這個稅費的金額怎么算怎么得來的
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正常實操是否2023年1月準(zhǔn)備申報2022年12月增值稅和企業(yè)所得稅的時候，看看要繳納多少稅費再去做2022年12月的計提稅費分錄，做完之后核對完金額無誤再對2022年12月的賬務(wù)做結(jié)賬？
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