問(wèn)題已解決

老師你好，我們廠是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，現(xiàn)在匯算清繳材料怎么調(diào)增怎么填呀？比如暫估材料5萬(wàn)急急急急

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：02/26 14:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你是做個(gè)稅匯算？
02/26 14:11
84785007
02/26 14:12
老師，就是做匯算清繳？急急急急
宋生老師
02/26 14:12
你好！你是做企業(yè)所得稅的匯算還是個(gè)稅 你把你的表截圖來(lái)看下
84785007
02/26 14:14
老師，就是個(gè)人獨(dú)自企業(yè)，我現(xiàn)在想填暫估材料5萬(wàn)怎么填進(jìn)去？
宋生老師
02/26 14:15
你好！你填入右邊，最后一項(xiàng)，其他里面，填寫(xiě)5萬(wàn)
84785007
02/26 14:18
老師，是填在這里么？
宋生老師
02/26 14:18
你好！在這個(gè)位置的了
84785007
02/26 14:22
老師，是填在這里么？
宋生老師
02/26 14:22
你好！是的。就是我給你指的那里
84785007
02/26 14:23
好的，謝謝老師，老師還請(qǐng)教一下，賬務(wù)處理怎么做？就是分錄怎么做？急急
宋生老師
02/26 14:23
你好！這個(gè)不用單獨(dú)做，是看最終要不要補(bǔ)稅。要補(bǔ)多少
84785007
02/26 14:27
老師，補(bǔ)稅14738.03元，分錄怎么寫(xiě)呢？
宋生老師
02/26 14:28
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
84785007
02/26 14:33
好的，謝謝老師耐心回復(fù)！
宋生老師
02/26 14:34
你好！不用客氣的了
84785007
02/26 14:42
老師你好，還請(qǐng)問(wèn)一下，我調(diào)增5萬(wàn)，怎么在賬上減賬呢？
宋生老師
02/26 14:45
你好，你之前是怎么做的憑證
84785007
02/26 14:49
老師，做的分錄 借：原材料 5萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 摘要：暫估入庫(kù) 請(qǐng)問(wèn)老師 我現(xiàn)在在匯算清繳調(diào)增過(guò)了，怎么把這個(gè)分錄沖掉呀？摘要怎么寫(xiě)？急急
宋生老師
02/26 14:51
你好，你這個(gè)就直接寫(xiě)。沖減上年X月計(jì)提憑證
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