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老師，我23年的暫估，今年頭5月沖掉暫估未取得發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算我是23年匯算調(diào)增還是24年匯算調(diào)增啊
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你好，2023年匯算期繳納稅調(diào)增。
02/26 16:37
84784971 
02/26 16:37
要是過了5月就得24年調(diào)增了是嗎
郭老師 
02/26 16:38
你好，不可以的，需要修改灰算清交。
郭老師
02/26 16:38
不可以的，需要修改、匯算清繳。
84784971
02/26 16:39
是不是先沖暫估再調(diào)增
郭老師
02/26 16:39
你好，哪個在前都可以的，你過了五月份做賬務(wù)處理，然后匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了，也沒有問題，可以啊。
84784971
02/26 16:41
意思是我只要23年匯算調(diào)增了，哪會沖了那一筆暫估都可以了是嗎
郭老師
02/26 16:43
是的對的，是這么做的
84784971
02/26 16:52
當時暫估寫的，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款（暫估），如果沖的話庫存商品不又成負數(shù)了嗎
郭老師
02/26 16:57
你好，那你是不是做了主營業(yè)務(wù)成本，如果是的話，借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，這個也得紅沖呀。
84784971
02/26 17:00
當時暫估完已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，如果紅沖庫存商品不成負數(shù)了嗎
郭老師
02/26 17:00
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤做這個怎么會出現(xiàn)負數(shù)？
84784971
02/26 17:01
因為寫的暫估來不了票了才暫估，我今年正確的賬務(wù)處理方法
郭老師
02/26 17:01
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤
84784971
02/26 17:05
好像這樣庫存商品沒有負數(shù)了，應(yīng)付賬款也沒有余額了，這個借庫存商品，貸利潤分配這一步不太明白什么意思
郭老師
02/26 17:06
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
還有哪里不明白？
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