問(wèn)題已解決

老師好，預(yù)付了房租，發(fā)票遲遲不到，支付房租 是借：其他 50 貸：銀行 50，無(wú)票攤銷(xiāo)的話(huà) 借：待攤50 貸 其他 50 借：管理50/12 貸：待攤50/12 有沒(méi)有問(wèn)題

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
就那樣做的，不管是否有發(fā)票，都要做費(fèi)用攤銷(xiāo)
02/27 09:56
84785013
02/27 09:57
老師，那可不可以 先掛在其他里，等發(fā)票來(lái)了 在一次性做攤銷(xiāo)處理
家權(quán)老師
02/27 10:02
金額小是可以的，金額大需要按月攤銷(xiāo)
84785013
02/27 10:04
比如 支付房租 借：其他50 貸：銀行50 取得發(fā)票 借：待攤50 貸：其他 50 借：管理50 貸：待攤50 無(wú)票支出的話(huà) 也是按這上面做？
家權(quán)老師
02/27 10:06
是的，一樣的處理方式的
84785013
02/27 10:09
老師，到匯繳的時(shí)候我只到了30萬(wàn)的發(fā)票，我賬上要紅沖20萬(wàn)的攤銷(xiāo)嗎 還是只要匯算納稅調(diào)增20萬(wàn)就可以了
家權(quán)老師
02/27 10:12
做納稅調(diào)整，不能紅沖
84785013
02/27 10:13
也就是 賬上就正常按50萬(wàn)進(jìn)行攤銷(xiāo)，差的20萬(wàn)直接在表上調(diào)增就行了，是這個(gè)意思吧
家權(quán)老師
02/27 10:19
是的，就是那個(gè)意思
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