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問(wèn)題已解決
采購(gòu)貨物沒(méi)有發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳的哪個(gè)表里調(diào)增呢？
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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額
02/27 16:53
84784952 
02/27 16:57
30行是“其他”
郭老師 
02/27 16:57
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
02/27 17:03
好的謝謝老師，還有就是公司2022年有固定資產(chǎn)500以內(nèi)一次性扣除，那么現(xiàn)在做2023年年報(bào)，A105080表的11.2行，是不需要填寫了吧？
郭老師
02/27 17:04
你好，沒(méi)有一次折舊的，不要填寫了，你只填寫上面就行。
84784952
02/27 17:12
老師您看這個(gè)對(duì)嗎？重點(diǎn)是2023年又購(gòu)入了20的車
84784952
02/27 17:13
這20萬(wàn)沒(méi)有加速扣除，我也怎么填表呢
郭老師
02/27 17:15
好，那你只在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具里面填寫。
84784952
02/27 17:15
假設(shè)這20的車正好做了12個(gè)月的折舊無(wú)殘值，20/4=5萬(wàn)
郭老師
02/27 17:16
你多了12個(gè)月的折舊。
郭老師
02/27 17:16
怎么做12個(gè)月的折舊啊，這個(gè)最低四年。
84784952
02/27 17:18
最低4年一年5萬(wàn)，假設(shè)這車是2022年12月購(gòu)入，2023年1月到12月，共折舊不是5萬(wàn)嗎
郭老師
02/27 17:19
是的，對(duì)的，是這么做的。
郭老師
02/27 17:19
第二列、第三列第五列都是填寫5萬(wàn)
84784952
02/27 17:20
這20萬(wàn)的車和前面80萬(wàn)一次行扣除的車，要怎么填表呢？
郭老師
02/27 17:21
你好，80萬(wàn)的那個(gè)車一年折舊多少？你賬上是不是還在折舊？
84784952
02/27 17:24
80萬(wàn)的車賬上2023年一年折舊20萬(wàn)，加上5萬(wàn)，賬載金額本年折舊是25萬(wàn)，對(duì)不老師？
郭老師
02/27 17:25
對(duì)的是的，然后稅收金額只填寫50,000
84784952
02/27 17:28
那后面的幾個(gè)怎么填？麻煩老師能把后面幾個(gè)表都說(shuō)下嗎？1-9列的金額，謝謝老師了
郭老師
02/27 17:28
第一列100萬(wàn)，第二列25萬(wàn)，
第三列這個(gè)是從當(dāng)時(shí)購(gòu)買的次月開(kāi)始攤銷，截止到去年年底的
第四列填寫100萬(wàn)
第五列填寫5萬(wàn)。
84784952
02/27 17:29
8列和9列填多少？
郭老師
02/27 17:30
你好，第八列和第三列填寫一樣的，第九列自動(dòng)出來(lái)的20。
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