問(wèn)題已解決

老師京東e卡怎么做賬，這卡是送客戶(hù)的。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：02/28 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，贈(zèng)送出去之后做招待費(fèi)。
02/28 10:30
84784952
02/28 10:35
買(mǎi)完就送出去了
郭老師
02/28 10:36
借銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)，貸銀行存款。
84784952
02/28 10:36
我們老板22年的發(fā)票，今年才給我，我怎么處理呢？
郭老師
02/28 10:37
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784952
02/28 10:39
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款嗎
郭老師
02/28 10:40
你好，可以的，可以這么做的。
84784952
02/28 10:42
問(wèn)題是上年業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了
郭老師
02/28 10:42
超過(guò)了就不允許底褲。
84784952
02/28 11:07
我還得調(diào)整交企業(yè)所得稅
郭老師
02/28 11:07
這個(gè)你做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)并沒(méi)有抵扣，不用調(diào)整。
84784952
02/28 11:08
您說(shuō)我這筆還得做到賬里，要不老板拿走的錢(qián)沒(méi)有發(fā)票
郭老師
02/28 11:09
需要的 用利潤(rùn)分配未分配利率來(lái)做，只不過(guò)是他抵扣不了所得稅。
84784952
02/28 11:12
不抵企業(yè)所得稅了。
郭老師
02/28 11:20
那就不用調(diào)整，其他的不用做
84784952
02/28 11:25
好，謝謝老師！
郭老師
02/28 11:27
不用客氣，工作愉快
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