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問題已解決
你好，老師，公司領(lǐng)導(dǎo)出差時的餐費補(bǔ)貼，要有發(fā)票？要入哪個科目？
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有發(fā)票，計入 差旅費
02/28 14:00
84784987 
02/28 14:02
老師，你好，是要有發(fā)票才能計入差旅費科目中？
夢瑤老師 
02/28 14:02
有票無票都可以計入差旅費。
夢瑤老師
02/28 14:02
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增
84784987
02/28 14:14
好的，謝謝老師
夢瑤老師
02/28 14:45
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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