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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司交保險(xiǎn)的時(shí)間我可以這樣做賬嗎？這樣做賬就能把保險(xiǎn)做平了，這樣做可以嗎？不然感覺總是清不平帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答后面兩個(gè)分錄中個(gè)人社保部分為啥要再次計(jì)入成本中呢，這部分可以再發(fā)放工資的憑證中沖掉的
02/28 14:44
84784981 
02/28 14:48
老師做工資憑證不是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬（包含個(gè)稅），我現(xiàn)在只是把應(yīng)付職工薪酬分成了個(gè)稅部分和工資部分了，在交個(gè)稅的時(shí)候就做進(jìn)了主營業(yè)務(wù)成本中不可以嗎？
84784981
02/28 14:49
不然感覺這個(gè)單位部分和個(gè)人部分的保險(xiǎn)一直清不平，對方有時(shí)候幾個(gè)月才付我們款
陳陳陳老師 
02/28 14:51
計(jì)提工資分錄是對的，是要包含個(gè)稅計(jì)提的，為啥要把工資和個(gè)人分開呢，可以直接這樣做
借：成本或費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
銀行存款
84784981
02/28 14:51
我只是把工資拆成兩部分做賬了，一部分就是個(gè)稅部分，一部分就是實(shí)際發(fā)工資的金額，這樣做不可以嗎？
陳陳陳老師
02/28 14:52
不建議那樣處理，建議按照我寫的分錄來做
84784981
02/28 14:59
那這樣的分錄是對的嗎？
陳陳陳老師
02/28 15:08
你好，可以可以這樣做
84784981
02/28 15:11
他這個(gè)沒有分個(gè)人和單位部分了？
陳陳陳老師
02/28 15:24
是的，沒有區(qū)分單位和個(gè)人部分
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