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我忘記填寫了，現(xiàn)在個稅已經(jīng)報過了，個稅也交過了。

但是這個確實是扣過社保的工資申報的個稅。

稅沒有錯，就是個人代扣的社保分錄該怎么補？呢

你沒從個稅里面扣個人社保就給員工發(fā)工資了嗎

扣過了，只是我忘記填寫了。不過我填寫的扣過社保的工資。是對的。但是我社保的分錄咋做呢？

同學(xué)你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金