問題已解決

老師，現(xiàn)在公司付了設(shè)備尾款，但是沒有發(fā)票，以前會(huì)計(jì)的賬面上也沒有應(yīng)付款，只有一個(gè)預(yù)付款，現(xiàn)在支付的這個(gè)錢怎樣寫分錄啊

84784968| 提問時(shí)間：03/02 14:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 這個(gè)發(fā)票會(huì)進(jìn)來嗎？
03/02 14:46
84784968
03/02 14:49
應(yīng)該是之前開過發(fā)票了吧
84784968
03/02 14:49
不清楚，意思喊對(duì)方開發(fā)票過來嗎
小菲老師
03/02 14:50
同學(xué)，你好 是的需要發(fā)票，就可以沖預(yù)付款
84784968
03/02 14:50
如果開票過來就計(jì)入固定資產(chǎn)嗎？
小菲老師
03/02 14:51
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784968
03/02 14:53
有發(fā)票，怎樣沖預(yù)付款?。?/div>
84784968
03/02 14:54
我這次又支付了款的，發(fā)票金額開多點(diǎn)嗎
小菲老師
03/02 14:54
同學(xué)，你好 借：固定資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款
84784968
03/02 15:30
我把它做成了管理費(fèi)用
小菲老師
03/02 15:41
同學(xué)，你好 可以做到費(fèi)用
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