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問(wèn)題已解決
首筆一般納稅人企業(yè)業(yè)務(wù)，如何報(bào)稅啊，2月份的，之前是零申報(bào)，產(chǎn)值5萬(wàn)，就1筆！謝謝
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你好，你這個(gè)月有銷(xiāo)售額嗎？
03/04 09:17
84784992 
03/04 09:20
有的，5萬(wàn)元，已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票了
郭老師 
03/04 09:21
你好，附表一里面填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額，你有進(jìn)項(xiàng)嗎？有進(jìn)項(xiàng)的在電子稅務(wù)局，我要辦稅，稅收數(shù)字賬戶(hù)里面有一個(gè)抵扣勾選，在這里面勾選發(fā)票，你需要抵扣多少勾選多少，然后抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)就可以。附表二里面填寫(xiě)第一行和第二行。
郭老師
03/04 09:21
沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)主表保存一下，然后其他的都是打開(kāi)保存。
84784992
03/04 09:22
開(kāi)出票1張，5萬(wàn)，有進(jìn)項(xiàng)票3張，合計(jì)金額4.91萬(wàn)
郭老師
03/04 09:24
一號(hào)那你填寫(xiě)就可以的，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是你需要交的增值稅。
84784992
03/04 09:24
抵扣金額多好，還是少好？
郭老師
03/04 09:25
你好，可以根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)，如果是制造行業(yè)的。增值稅稅負(fù)2.5%。不含稅的金額*2.5%，這個(gè)就是你需要交的增值稅。
84784992
03/04 09:35
是制造業(yè)
郭老師
03/04 09:35
按照上面的來(lái)就可以。
84784992
03/04 09:41
我有2個(gè)選擇，可以讓其開(kāi)增值稅發(fā)票，但承擔(dān)10%稅點(diǎn)，也可以不要，免費(fèi)開(kāi)普票，選擇哪個(gè)？
郭老師
03/04 09:42
那你看下，開(kāi)普通發(fā)票，你單位需要交13%的增值稅，那你還不如要十個(gè)點(diǎn)的，你們單位只需要交3%
84784992
03/04 09:51
開(kāi)出票5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)票5萬(wàn)，可以這樣勾選？嗎？
郭老師
03/04 09:52
可以的，可以這么做的。
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