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老師您好！我想問咨詢一下，我公司為小規(guī)模企業(yè)，1月份收到咨詢費主營業(yè)務85萬，我做了成本暫估成本75萬，因為每個月都要結轉成本，2月份我公司給另一個公司付了一筆咨詢費的的款項9萬，對方公司給我公司開了一張發(fā)票，我做了借：管理費用咨詢費9萬貸：銀行存款9萬，讓我又紅沖暫估做了借方：應付賬款暫估75萬，貸方：主營業(yè)務成本75萬，借方：主營業(yè)務成本9萬，貸方：應付賬款xxx公司9萬，這樣做對不對？結果結轉損益后主營業(yè)務成本就是負數(shù)了哈
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你這里是支付了一筆9萬是嗎？
03/04 20:55
84784960 
03/04 20:58
是的，老師
84784960
03/04 20:59
并且我公司收到了這張9萬的發(fā)票
84784960
03/04 21:01
我上個月做了暫估成本，這個月我想沖回暫估成本，結轉損益后，成本就是負數(shù)了，這樣做有沒有問題哈，
王曉曉老師 
03/04 21:02
你做的時候直接做，借方：主營業(yè)務成本9萬，貸方:銀行存款。跟管理費用沒關系。
王曉曉老師
03/04 21:03
然后做暫估沖紅借:主營業(yè)務成本（紅字）-75貸:應付賬款-暫估-75
王曉曉老師
03/04 21:04
紅沖的時候一定借方是主營業(yè)務成本，不要放貸方去
84784960
03/04 21:23
謝謝老師哈
王曉曉老師
03/04 21:25
不客氣的，工作順利，加油，麻煩及時評價
84784960
03/04 21:28
就這兩步就可以了嗎？老師
王曉曉老師
03/04 21:28
是的，就這樣就可以的了
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