00:10:00
問題已解決
老師，一月增值稅有留底，2月結轉(zhuǎn)怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結轉(zhuǎn)進項時?借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結轉(zhuǎn)銷項時?借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1）?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；?
2）?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉(zhuǎn)分錄：?
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸：應交稅費——未交增值稅?
繳納時?借：?應交稅費——未交增值稅?貸：銀行存款
03/04 21:15
84784952 
03/04 21:40
我知道我的意思一月做不需要交稅，應交稅費未交增值稅在借方，2月當月結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做，充掉一月的未交增值稅
王超老師 
03/04 22:03
你1月份當時是做了什么分錄的，我給出對應的分錄的
84784952
03/05 10:09
老師這是1月和2月的結轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應交稅費貸方有余額1000多
84784952
03/05 10:14
老師我是哪里做錯了嘛
84784952
03/05 10:20
在不在老師，我是哪里做錯了
王超老師
03/05 20:03
你這個是要做
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
將你借方的未交增值稅轉(zhuǎn)出的
閱讀 174
描述你的問題，直接向老師提問
102
意見反饋
