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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師，給客戶的返利錄負(fù)數(shù)的其他應(yīng)收單，也給客戶抵扣好了，然后電腦里面還是顯示未核銷，這個(gè)要怎么做才會(huì)核銷？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你是不是沒有做付出收入？
03/05 09:18
郭老師 
03/05 09:18
你是不是沒有做附屬收入的。
84785041 
03/05 09:32
附屬收入？怎么做？那應(yīng)該就是這個(gè)原因了，老師，我想發(fā)一單實(shí)操給您看，看看我是少做了啥，才不會(huì)核銷
郭老師
03/05 09:33
負(fù)數(shù)
下推生成記賬憑證，你去看一下你的單據(jù)上面有沒有這個(gè)。
84785041
03/05 10:25
我的其他應(yīng)收單有生成記賬憑證呀
郭老師
03/05 10:27
好，那生成的憑證你看一下在你的記賬憑證里面嗎。
84785041
03/05 10:35
老師?我的返利款是這樣沖賬進(jìn)去的，然后，拿貨的時(shí)候怎么抵扣這個(gè)返利呢？
84785041
03/05 10:35
老師，這里
郭老師
03/05 10:36
你怎么做的是銷售費(fèi)用？
84785041
03/05 10:37
那應(yīng)該做什么費(fèi)用呢？老師，咱們這樣一問一答，有點(diǎn)浪費(fèi)提問次數(shù)吧，還沒答到正題，就要關(guān)閉問答了
郭老師
03/05 10:38
如果你紅沖你的負(fù)數(shù)發(fā)票的話，
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
紅沖你之前的收入。
84785041
03/05 10:45
沒有紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票呀，沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
03/05 10:47
你好，你做的是其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款，你上面寫的是應(yīng)收賬款，
應(yīng)該是做到了其他應(yīng)收款里面去了，所以顯示沒核銷
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