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問題已解決
?老師，給客戶的返利錄負數(shù)的其他應收單，也給客戶抵扣好了，然后電腦里面還是顯示未核銷，這個要怎么做才會核銷？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是不是沒有做付出收入？
2024 03/05 09:18
郭老師 
2024 03/05 09:18
你是不是沒有做附屬收入的。
84785041 
2024 03/05 09:32
附屬收入？怎么做？那應該就是這個原因了，老師，我想發(fā)一單實操給您看，看看我是少做了啥，才不會核銷
郭老師
2024 03/05 09:33
負數(shù)
下推生成記賬憑證，你去看一下你的單據(jù)上面有沒有這個。
84785041
2024 03/05 10:25
我的其他應收單有生成記賬憑證呀
郭老師
2024 03/05 10:27
好，那生成的憑證你看一下在你的記賬憑證里面嗎。
84785041
2024 03/05 10:35
老師?我的返利款是這樣沖賬進去的，然后，拿貨的時候怎么抵扣這個返利呢？
84785041
2024 03/05 10:35
老師，這里
郭老師
2024 03/05 10:36
你怎么做的是銷售費用？
84785041
2024 03/05 10:37
那應該做什么費用呢？老師，咱們這樣一問一答，有點浪費提問次數(shù)吧，還沒答到正題，就要關(guān)閉問答了
郭老師
2024 03/05 10:38
如果你紅沖你的負數(shù)發(fā)票的話，
借應收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)
紅沖你之前的收入。
84785041
2024 03/05 10:45
沒有紅沖負數(shù)發(fā)票呀，沒有做負數(shù)發(fā)票
郭老師
2024 03/05 10:47
你好，你做的是其他應收款還是應收賬款，你上面寫的是應收賬款，
應該是做到了其他應收款里面去了，所以顯示沒核銷
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