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問題已解決
24年的發(fā)票沖不了23年的賬吧
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你好！是的。除非你23年就有計提
03/06 09:25
84785013 
03/06 09:26
嗯，計提了
宋生老師 
03/06 09:26
你好，如果有計提的，你可以直接貼進去一下。
84785013
03/06 09:26
暫估了50萬嘛
宋生老師
03/06 09:27
你好，實際發(fā)票金額有多少？
84785013
03/06 09:27
可以做唄
宋生老師
03/06 09:27
你好，是的，是可以做的。
84785013
03/06 09:28
現(xiàn)在陸續(xù)在進。還沒到50萬
84785013
03/06 09:28
那我現(xiàn)在就是沖暫估。這樣嗎
宋生老師
03/06 09:28
你好，你可以慢慢做，慢慢根據(jù)發(fā)票補進去。
84785013
03/06 09:29
來一筆。沖一筆唄？
宋生老師
03/06 09:29
你好，是的，就是這樣的。
84785013
03/06 09:29
是不是做以前年度損益調(diào)整
84785013
03/06 09:30
那我當時是
借主營業(yè)務成本50萬
借。應付-暫估
宋生老師
03/06 09:31
你好！你現(xiàn)在來了多少發(fā)票，就沖多少，然后按發(fā)票重新做
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