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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一下，小微企業(yè)所得稅匯算清繳沒有A104000這張表，期間費(fèi)用（管理費(fèi)用）調(diào)整直接在A100000表里改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是
小型微利企業(yè)不用填寫期間費(fèi)用明細(xì)表，直接在主表里面填寫。
03/06 14:43
84785010 
03/06 14:46
老師，調(diào)完后彈出這個是不用管它吧
郭老師 
03/06 14:47
你好，你有調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)嗎？如果有的話，不在期間費(fèi)用里面填寫呀，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
郭老師
03/06 14:47
也就是從營業(yè)收入開始到利潤總額，這里全部都是按照你利潤表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)來填寫你需要調(diào)整的項(xiàng)目去去調(diào)整明細(xì)表里面。
84785010
03/06 15:27
這個問題追問滿了，最后一問問錯地方了，無需理會，
可是老板要求要這樣，這個可以怎么好的理解么
郭老師
03/06 15:28
你老板要求你們算什么業(yè)務(wù)？
郭老師
03/06 15:28
如果是核算利潤，最好是做賬務(wù)處理。
84785010
03/06 15:36
賬務(wù)處理我自己也不太會，老板也看不懂
郭老師
03/06 15:37
他看不懂沒有關(guān)系，他主要是想要看這幾個公司的利潤還是收支明細(xì)。
84785010
03/06 15:41
利潤和收支明細(xì)他都要~~~
郭老師
03/06 15:42
你好，那收支明細(xì)你給他提供日記賬不就行了
利潤只能做賬務(wù)處理
要不做不出來，
你做賬務(wù)處理，還能給他提供了庫存明細(xì)。
84785010
03/06 15:45
庫存明細(xì)也能體現(xiàn)出來么？具體我不太會
郭老師
03/06 15:47
可以的，你做庫存商品明細(xì)賬不就行了。
郭老師
03/06 15:47
好是讓你老板買一個軟件，你在軟件里面做。
84785010
03/06 16:07
現(xiàn)在他們的庫存我都沒管過
郭老師
03/06 16:08
你好，你如果開始做賬務(wù)處理了，需要盤點(diǎn)。
郭老師
03/06 16:08
也就是需要出一個準(zhǔn)確的數(shù)。
84785010
03/06 16:18
有準(zhǔn)確數(shù)的~~
郭老師
03/06 16:20
你好，有準(zhǔn)確的就可以啊，接著他之前再往下做。
84785010
03/06 16:27
那只是一個數(shù)字~~
郭老師
03/06 16:29
你好，我沒有看懂什么意思，只有數(shù)量沒有金額嗎？單價(jià)這個好說呀，你支付出去多少，簽訂合同有金額吧？
84785010
03/06 21:21
這個問題不能追問了，
哦，那倒也是，可以不用管了是吧？差額自然就是公司剩下的利潤對吧？
郭老師
03/06 21:24
是的
剩下的就是企業(yè)的利潤
84785010
03/06 21:26
對了，還得麻煩問下那借銷售費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金后面付的憑證應(yīng)該付什么呢
84785010
03/06 21:27
還是說直接把這步分錄和退還成本做在一起呢
84785010
03/06 21:28
借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金，借：銷售費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金？
郭老師
03/06 21:30
收據(jù)，讓對方給你開收據(jù)
郭老師
03/06 21:30
沖不了成本，成本又不是他企業(yè)銷售給你的。
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