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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 利潤表里年末管理費(fèi)用金額和明細(xì)賬里的管理費(fèi)用金額不相等 差一千多 這個(gè)什么原因?qū)е碌?/p>
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你好這個(gè)你看一下是不是有負(fù)數(shù)？
03/06 15:50
84784960 
03/06 15:50
那里 明細(xì)賬里面嗎
宋生老師 
03/06 15:52
你好，是的，就是看明細(xì)賬。
84784960
03/06 15:52
明細(xì)賬上我沒看到負(fù)數(shù)
宋生老師
03/06 15:54
你好，那你看看這個(gè)差異是哪一筆業(yè)務(wù)金額
84784960
03/06 15:54
我也看了 沒有剛好是這筆的金額
宋生老師
03/06 15:56
你好，這樣吧，你看一看截止到上一個(gè)會(huì)計(jì)期間能不能對(duì)應(yīng)的上？
84784960
03/06 15:58
明細(xì)賬和總賬的金額一樣 就跟利潤表的金額不一樣
宋生老師
03/06 15:58
你好，你上一個(gè)期間也是對(duì)不上，對(duì)嗎？
84784960
03/06 16:06
上一個(gè)會(huì)計(jì)期間也對(duì)不上
84784960
03/06 16:06
但差的數(shù)據(jù)不這個(gè)多
宋生老師
03/06 16:06
你好，你一直往前走，看是哪一個(gè)月開始對(duì)不上的。
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