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老師好，發(fā)現(xiàn)去年11月有一筆工資漏掉做憑證，現(xiàn)在還可以補做到今年嗎
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可以的，當時做了計提，沒有支付，還是都沒做。
03/06 18:54
84784959 
03/06 19:43
都沒有做，直接做在今天2月，到時匯算清繳時需要納稅調(diào)減還是算在2023年嗎
郭老師 
03/06 19:44
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款
是
84784959
03/06 19:50
是做納稅調(diào)減不是納稅調(diào)增吧？確認下。另我補做在2024年2月憑證后，匯算清繳2023時不做納稅調(diào)減，就算是2024年的支出，也可以的嗎？
郭老師
03/06 19:51
是
工資的最好不要這么做，因為他牽扯到申報個稅。
郭老師
03/06 19:51
匯算清繳結束之后，職工薪酬明細表和你的自然人電子稅務局扣繳端比對
84784959
03/06 20:03
申報系統(tǒng)2023年11月已經(jīng)申報了工資個稅，只是憑證漏做，最好是匯算清繳2023年時納稅調(diào)減還是就放在今年2月，哪個好些？
郭老師
03/06 20:05
23年調(diào)減
賬務處理做到24
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