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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1. 08年3月，甲公司應(yīng)付工資總額220 000元，其中：基本車間生產(chǎn)工人工資70 000元，輔助車間生產(chǎn)工人工資40 000元，車間管理人員工資20 000元，行政管理人員工資45 000元，產(chǎn)品銷售部門人員工資27 000元，在建工程人員工資18 000元。 (1) 月末計(jì)提時(shí)： (2) 根據(jù)工資發(fā)放表，代墊職工房租40 000元，企業(yè)代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)2 000元，實(shí)發(fā)工資178 000元。
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借生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)車間人工費(fèi)7萬(wàn)，
生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)車間人工費(fèi)4萬(wàn)
制造費(fèi)用工資2萬(wàn)，
管理費(fèi)用工資45000，
銷售費(fèi)用工資27000，
在建工程工資18000，
貸應(yīng)付職工薪酬工資22萬(wàn)。
03/06 19:14
郭老師 
03/06 19:14
借應(yīng)付職工薪酬、工資，
貸其他應(yīng)收款代墊房租4萬(wàn)，
其他應(yīng)收款代墊醫(yī)藥費(fèi)2000，
銀行存款178000
84784949 
03/06 19:18
A企業(yè)根據(jù) “工資結(jié)算匯總表”結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額462000元，其中代扣職工房租40000元，企業(yè)代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)2000元，實(shí)發(fā)工資420000元，該企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下：
(1)向銀行提取現(xiàn)金以備發(fā)放工資。
(2)發(fā)放工資
(3)代扣款項(xiàng)
郭老師
03/06 19:22
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款
郭老師
03/06 19:22
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款42萬(wàn)。
郭老師
03/06 19:23
第二個(gè)修改一下，借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸庫(kù)存現(xiàn)金42萬(wàn)
借應(yīng)付職工薪酬、工資，42000
貸其他應(yīng)收款代扣代繳的房租4萬(wàn)，
其他應(yīng)收款代扣代繳的醫(yī)藥費(fèi)2000
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