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我在對方單位充卡1W實際卡里11000，我應(yīng)該怎么寫分錄 借：預(yù)付賬款1W，1000入什么科目呢
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借預(yù)付賬款11000
貸銀行存款10000
營業(yè)外收入1000
2024 03/06 20:23
84785046 
2024 03/06 20:31
??？！這個入收入就得交稅了是不是
郭老師 
2024 03/06 20:35
你好需要交所得稅的
84785046
2024 03/06 20:43
怎么做賬能不做營業(yè)外收入呢
郭老師
2024 03/06 20:45
贈送的不做賬
不體現(xiàn)
84785046
2024 03/06 20:56
我用這個卡在對方公司買材料 材料我走成本 如果這贈送的1000不做賬 那我的賬能平嗎
郭老師
2024 03/06 20:58
對方給你開發(fā)票開多少？他給你開一萬一嗎？
84785046
2024 03/06 22:35
就給開1W啊
郭老師
2024 03/06 22:42
那你做一萬一的材料，你這個1000沒有發(fā)票，這樣調(diào)增不是嗎？
84785046
2024 03/06 22:49
不調(diào)增了 我們大部分都沒有發(fā)票 機器設(shè)備都是二手的也沒有發(fā)票還提折舊
這個只要賬平就行 就是不知道賬能不能平
郭老師
2024 03/07 02:44
做管理費用
調(diào)增
你得做費用
固定資產(chǎn)和周轉(zhuǎn)材料也得折舊攤銷
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