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我們一個經(jīng)理一個月的報銷單，里面各種報銷都有，有的有發(fā)票有的沒有，我該不該把這些全部做到外賬里，怎么做分錄，要一個個看什么費用嗎？太多了不好分啊，還是外賬只做發(fā)票，沒有發(fā)票的全部做內(nèi)帳，那內(nèi)賬又該怎么登記呢
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您好，全部做外賬，把這些單據(jù)整理成一個統(tǒng)計表，差旅費，辦公費，招待費等這些大類，沒有發(fā)票的多少也寫好在摘要里，年度匯繳時記得調(diào)增就可以了，
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的
03/06 23:13
84785015 
03/06 23:18
那分類停花時間的，我之前一股腦全部坐在，制造費用里面了，因為是生產(chǎn)經(jīng)理報銷！那我匯算清繳到時候都扯不清楚了
廖君老師 
03/06 23:21
您好，生產(chǎn)經(jīng)進(jìn)確實是制造費用，這個沒人查沒事，查到了沒有發(fā)票可就麻煩了，
84785015
03/06 23:32
如果把這些原始憑證做到內(nèi)賬，也是要進(jìn)行細(xì)致的費用分類對吧，然后外賬就直接見票做賬，這樣行嗎？
廖君老師
03/06 23:35
您好，不行呀，銀行里報銷了，外賬要全部入賬，要不賬不平的
84785015
03/06 23:35
我總覺得我們內(nèi)賬外賬一起做，好像很多東西都是重復(fù)的在做，只是說先后順序的問題而已，外賬是次月拿上月憑證做，而內(nèi)賬是實時的
84785015
03/06 23:38
現(xiàn)金不是銀行
廖君老師
03/06 23:40
您好，本來就是可以內(nèi)外一本賬，我們是要隱藏收入才要內(nèi)賬，費用沒 有必要分內(nèi)外
84785015
03/06 23:44
因為老板總擔(dān)心出納會付錯款，所以做賬-付款-做賬，來這么一個流程，我做的內(nèi)賬就是實時的，做了之后再付款，付款之后再登金額，次月初再做上月整月的外賬
84785015
03/06 23:44
所以我比較累，也不知道怎么說服老板
廖君老師
03/07 04:58
早上好，這個太累了，如果不隱藏收入，一個賬就可以了
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