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問題已解決
你好，老師。 關(guān)于繳納增值稅能否稅前扣除。 以及季度繳納企業(yè)所得稅，能否稅前扣除。
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增值稅不可以稅前扣除的
03/07 11:51
84784972 
03/07 11:51
預(yù)繳的企業(yè)所得稅呢。老師。
郭老師 
03/07 11:54
預(yù)繳的企業(yè)所得稅也不可以的，因為你是根據(jù)利潤總額來，這個所得稅費用不影響你的利潤總額，它影響凈利潤。
84784972
03/07 11:59
明白，老師。關(guān)于預(yù)繳時都是掛在應(yīng)繳所得稅，實繳后就放在損益類科目的所得稅費用對嗎？
郭老師
03/07 11:59
先計提后支付，繳納的時候不影響損益
計提的時候影響。
84784972
03/07 12:03
收到。老師，關(guān)于員工聚餐購買的酒。開了專票。
我這邊做了進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出到員工福利。這樣對嘛？
郭老師
03/07 12:04
你好是的，是這么做的。
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