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老師:現(xiàn)在有一筆業(yè)務，1.銷售開費用報銷單2550元報銷興寧宴席獎勵，老板微信付款這筆支付費用。2.廠家將這筆費用打到國臺中臺賬戶，用于抵減貨款。請問怎么做分錄？
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第一個借銷售費用貸其他應付款
第二個發(fā)票怎么開的
03/07 18:25
84785024 
03/07 18:28
沒開發(fā)票，只在國臺小程序查到這筆費用已到賬，但不是現(xiàn)金，是費用形式，以后可以抵減貨款。
郭老師 
03/07 18:29
借預付賬款，借銷售費用負數(shù)。
84785024
03/07 18:31
借貸都是負數(shù)？
郭老師
03/07 18:34
你好，第一個借方是正數(shù)，第二個是復數(shù)
84785024
03/07 18:35
這樣借貸不平哦
郭老師
03/07 18:37
借預付賬款100
借銷售費用-100
合計0
84785024
03/07 18:38
借貸雙方金額不一致，保存不到這筆憑證的
郭老師
03/07 18:45
截圖
你寫的我看下的
84785024
03/08 11:44
宴席獎勵入銷售費用二級科目接待費嗎？
郭老師
03/08 11:48
你好
和你客戶發(fā)生的可以的
84785024
03/08 11:54
借方有沒有二級科目？貸方可以是正數(shù)嗎？
郭老師
03/08 11:58
把銷售費用放到借方負數(shù)。
84785024
03/08 12:05
賬也不平啊
郭老師
03/08 12:07
你好，你截圖填寫之后的可以嗎？
郭老師
03/08 12:07
上面填寫的不對，是放到借方負數(shù)，你是放到了貸方負數(shù)
84785024
03/08 14:10
已更改了
郭老師
03/08 14:11
你好，第二行的預付賬款也放到借方。
郭老師
03/08 14:11
而且是一個正數(shù)，你沒有發(fā)現(xiàn)你和我寫的這個不一樣。
84785024
03/08 14:14
好的，收到
郭老師
03/08 14:16
是啊，就是這么做的。
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