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老師好，小規(guī)模納稅人開了專票要計提增值稅嗎？分錄怎么做？

84785005| 提問時間：03/08 22:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個是不就的，就是正常做收入
03/08 22:57
84785005
03/08 22:59
下個月要繳納增值稅，沒有賬嗎？一般納稅人要計提增值稅的
小鎖老師
03/08 23:00
可以貸方做一個應交稅費增值稅，前提是繳納
84785005
03/08 23:04
開專票，確認收入時貸方計應交稅費-應交增值稅，下個月繳納時直接做借：應交稅費-應交增值稅貸：銀行存款 這樣嗎？
小鎖老師
03/08 23:04
嗯對，是這意思的的
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