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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我年末應(yīng)交增值稅-已交稅金，借方有余額，該怎么一次性結(jié)轉(zhuǎn)。只有這個(gè)有余額，其他都沒(méi)有了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，單位是預(yù)交了增值稅嗎？?
2024 03/11 09:59
84784972 
2024 03/11 10:01
沒(méi)有預(yù)繳
鄒老師 
2024 03/11 10:01
你好，既然沒(méi)有預(yù)繳增值稅，那就沒(méi)有?應(yīng)交增值稅-已交稅金的借方余額才是啊?
84784972
2024 03/11 10:04
這3個(gè)科目有余額，我現(xiàn)在要怎么結(jié)平
鄒老師
2024 03/11 10:04
你好，既然沒(méi)有預(yù)繳增值稅，那就沒(méi)有?應(yīng)交增值稅-已交稅金的借方余額才是啊?
你單位是什么業(yè)務(wù)，把增值稅計(jì)入了??應(yīng)交增值稅-已交稅金 明細(xì)呢?
84784972
2024 03/11 10:07
借貸方向，你看下，幫我看下怎么結(jié)平
鄒老師
2024 03/11 10:08
需要先回復(fù)我這個(gè)，我才好告訴你如何處理啊?
84784972
2024 03/11 10:12
我查下先
鄒老師
2024 03/11 10:13
好的，麻煩查到了再繼續(xù)提問(wèn)?
84784972
2024 03/11 10:14
塑膠模具、五金模具、五金產(chǎn)品、塑膠產(chǎn)品加工；機(jī)械設(shè)計(jì)；模具零配件銷(xiāo)售。
84784972
2024 03/11 10:14
這是我們的經(jīng)營(yíng)范圍
鄒老師
2024 03/11 10:14
你好，我是指發(fā)生的 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（比如繳納增值稅），而不是經(jīng)營(yíng)范圍的意思。
84784972
2024 03/11 10:15
入這個(gè)科目我也不清楚，是以前別的會(huì)計(jì)入的
鄒老師
2024 03/11 10:15
你好，你可以沖銷(xiāo)之前會(huì)計(jì)做的錯(cuò)誤分錄，然后按正確的分錄處理。
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