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問題已解決
老師下午好，業(yè)務(wù)招待費是調(diào)年度匯算清繳表，我們做的賬不用調(diào)吧！
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你好，只是匯算的時候納稅調(diào)整，是正常的稅會差異。賬上不用動的。
03/12 16:23
84785040 
03/12 16:25
那計提企業(yè)所得稅要調(diào)整嗎？還是說到時候做匯算清繳時要調(diào)增再計提。
高輝老師 
03/12 16:27
你好，匯算清繳的時候調(diào)增，對按照調(diào)整以后計算出企業(yè)所得稅的退稅還是補(bǔ)稅情況。多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅
賬上不對以前的業(yè)務(wù)做調(diào)整的
84785040
03/12 16:29
我的意思是說，到時候要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，就再計提繳納是這樣嗎？
高輝老師
03/12 16:32
你好，是的，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的時候再計提繳納
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