問題已解決

請(qǐng)問老師,去年的一張發(fā)票5萬,當(dāng)時(shí)付了2萬,忘記掛應(yīng)付賬款3萬了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?

84785010| 提問時(shí)間:03/12 17:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么當(dāng)時(shí)怎么做的分錄?
03/12 17:53
84785010
03/12 18:28
借:主營業(yè)務(wù)成本2萬,貸:銀行存款2萬,附了發(fā)票是5萬的,當(dāng)時(shí)沒注意直接按照付款金額做了
84785010
03/12 21:41
我們是小企業(yè),可以直接做一筆,借:利潤分配—未分配利潤3萬,貸:應(yīng)付賬款3萬,借:應(yīng)付賬款3萬,貸:銀行3萬嗎?老師
家權(quán)老師
03/12 22:13
可以那樣做的,沒問題的哈
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