問(wèn)題已解決

在小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表里，第一行第二列，如果開(kāi)票金額是1個(gè)點(diǎn)的稅率，上面的內(nèi)容是不含稅3%的征收率，應(yīng)該怎么填？是算1個(gè)點(diǎn)的還是3個(gè)點(diǎn)的不含稅率

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 08:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，直接在第一行第二列填不含稅的銷(xiāo)售收入 在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的2%
03/13 08:59
84785012
03/13 09:00
第一行第二列是填3個(gè)點(diǎn)的還是1個(gè)點(diǎn)的不含稅收入
家權(quán)老師
03/13 09:05
?第一行第二列是填的是你開(kāi)票的不含稅收入
84785012
03/13 09:10
老師，我們開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的400萬(wàn)發(fā)票，和紅沖29.7萬(wàn)零稅率的發(fā)票，應(yīng)該填多少？是（400-29.7）/1.01嗎？還是(400-29.7)/1.03的銷(xiāo)售收入
家權(quán)老師
03/13 09:11
就是是（400-29.7）/1.01不含稅金額，以發(fā)票金額為準(zhǔn)
84785012
03/13 09:12
小規(guī)模有優(yōu)惠政策，原來(lái)3個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的稅率
家權(quán)老師
03/13 09:12
你開(kāi)發(fā)票的稅率沒(méi)錯(cuò)
84785012
03/13 09:14
紅沖部分需要另外分開(kāi)填嗎
家權(quán)老師
03/13 09:16
不需要的呀，直接扣除紅沖部分銷(xiāo)售額填報(bào)
84785012
03/13 09:24
老師，這是我去年的申報(bào)，申報(bào)錯(cuò)了，我是按照(400-29.7)/1.03不含稅率申報(bào)的，稅務(wù)局剛才打電話了，說(shuō)申報(bào)錯(cuò)誤，問(wèn)題大嗎？
家權(quán)老師
03/13 09:25
需要更正申報(bào)的哈
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