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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下老師，稅務(wù)局要我們的科目余額表，說(shuō)我們的所得稅稅負(fù)交低了，那我的科目余額表上顯示利潤(rùn)要怎么報(bào)。我們報(bào)22年的數(shù)的時(shí)候有個(gè)數(shù)，還是按那個(gè)數(shù)填？
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你好，那你科目余額表和利潤(rùn)表的不一樣嗎？
03/13 09:39
郭老師 
03/13 09:39
你根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào)的。
84785009 
03/13 09:42
哦，那根據(jù)2024年1月申報(bào)2023年報(bào)表的利潤(rùn)表一致就行是吧？
郭老師
03/13 09:44
你好，不是的，每個(gè)季度的都是一樣
84785009
03/13 09:44
對(duì)，年底忙，報(bào)23年預(yù)交所得稅時(shí)數(shù)據(jù)還沒(méi)弄好，我就按大概的數(shù)據(jù)自己填報(bào)上去的，
84785009
03/13 09:47
你說(shuō)的每個(gè)季度都是一樣是什么意思？但前面三季度不是截止當(dāng)期季度之前的數(shù)據(jù)嘛，不是全面的，但2024年1月份申報(bào)的是23年全年累計(jì)數(shù)
郭老師
03/13 09:47
你把大概申報(bào)的數(shù)據(jù)重新調(diào)整吧，去修改之前的申報(bào)表。
84785009
03/13 09:50
對(duì)，這個(gè)可以調(diào)，但是我的現(xiàn)在實(shí)際數(shù)據(jù)出來(lái)了好像還小于當(dāng)時(shí)申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)據(jù)，
郭老師
03/13 09:50
你好，那也沒(méi)有關(guān)系，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就行。
84785009
03/13 09:52
我說(shuō)意思我的現(xiàn)實(shí)科目余額表上利潤(rùn)還小于當(dāng)初申報(bào)的數(shù)據(jù)，看這個(gè)我要不要調(diào)調(diào)科目余額表上的數(shù)據(jù)？
84785009
03/13 09:52
那就按小的給稅局可以是吧？
郭老師
03/13 09:55
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84785009
03/13 10:23
請(qǐng)問(wèn)下老師稅務(wù)局要科目余額表是給他2023年12月的就可以還是給1-12月的？
郭老師
03/13 10:24
好，給他移到12月份的。
郭老師
03/13 10:24
你好，給他一到12月份的。
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