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問(wèn)題已解決
這三個(gè)數(shù)用哪個(gè)科目的數(shù)
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賬載金額看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)，
實(shí)際金額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額如果沒(méi)有扣除，超過(guò)扣除比例的，按照實(shí)際金額填寫(xiě)，只要匯算清繳之前支付出去都算。
05/23 14:57
84785042 
05/23 15:21
工資是負(fù)債科目下的嗎，賬里損益科目里還有一個(gè)工資科目
郭老師 
05/23 15:22
對(duì)的，是的，你計(jì)提的工資必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，只看這一個(gè)就行。
84785042
05/23 15:41
稅收金額如果沒(méi)有扣除，超過(guò)扣除比例的，按照實(shí)際金額填寫(xiě)，沒(méi)明白什么意思
郭老師
05/23 15:43
你好，就像工資他沒(méi)有扣除比例，只要發(fā)下去了，稅收金額和實(shí)際金額是一樣的。
84785042
05/23 15:44
稅收金額填哪個(gè)數(shù)
郭老師
05/23 15:46
和第二列填寫(xiě)一樣的。
84785042
05/23 15:49
職工福利費(fèi)支出的14%扣除額是指工資薪金支出賬載金額還是實(shí)際發(fā)生額
郭老師
05/23 15:49
你好稅收金額乘以14%。
84785042
05/23 16:04
這三個(gè)數(shù)用哪個(gè)科目的數(shù)
郭老師
05/23 16:07
應(yīng)付職工薪酬，社保
和上面的工資一樣計(jì)算。
84785042
05/23 16:21
賬套里沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬-社保二級(jí)科目
郭老師
05/23 16:23
好，那你企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保怎么做的？
84785042
05/23 16:25
只在管理費(fèi)下面有二級(jí)科目-養(yǎng)老等等
郭老師
05/23 16:25
那你直接借管理費(fèi)用貸銀行存款繳納的時(shí)候做的這個(gè)，如果是的話，看管理費(fèi)用就行。
郭老師
05/23 16:25
3個(gè)數(shù)肯定是一樣的。
84785042
05/23 16:36
這個(gè)基數(shù)怎么算
郭老師
05/23 16:37
做好你單位的營(yíng)業(yè)收入加上視同銷(xiāo)售收入。
84785042
05/23 16:57
這三個(gè)數(shù)從哪里取數(shù)
郭老師
05/23 17:04
3列是從購(gòu)買(mǎi)到2023年折舊的金額，第4列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，第5列是允許抵扣所得稅的折舊金額。
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