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2022年11月的專用發(fā)票，現(xiàn)在可以入帳抵扣增值稅，企業(yè)所得稅嘛
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現(xiàn)在可以入帳抵扣增值稅，企業(yè)所得稅
03/13 09:47
84785022 
03/13 10:12
22年的了，還可以？22年開的發(fā)票不是要在23年5月31日前入帳嘛才可以抵增值稅嘛
文文老師 
03/13 10:37
23年5月是指企業(yè)所得稅。不是增值稅
84785022
03/13 15:58
分錄是我圈起來的那樣做嘛？要不要調(diào)整22年的企業(yè)所得稅報表哈
文文老師
03/13 17:12
如果要做為23年成本費用，是按圈起來的做
84785022
03/13 17:13
不是23年的費用，是22年的費用，發(fā)票來的遲
文文老師
03/13 17:15
知道，意思是22年沒有入，可以做為23年成本費用，則分錄可按圈起來的做。23年度匯算時，直接按調(diào)整后的金額做
84785022
03/13 17:17
同樣，21年的發(fā)票現(xiàn)在入到24年去，也是視同24年成本是嗎？那為啥還要調(diào)整啊
文文老師
03/13 17:20
若直接做為24年成本費用，不要用以前年度損益調(diào)整。正常做分錄
84785022
03/13 17:21
就是這個打勾的分錄是吧？
84785022
03/13 17:21
21年的發(fā)票這樣做沒問題吧
文文老師
03/13 17:27
21年的發(fā)票這樣做沒問題
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