問題已解決

請問老師 我們企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅不需要交稅，所以加計抵減只可抵扣一部分，這怎么入帳，是抵扣的那部分入帳，未抵扣的不入帳對嗎？另求分錄做法

84785038| 提問時間：2023 12/19 16:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 加計抵減實際抵減的時候?qū)懛咒浐昧? 借：應交稅費-未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2023 12/19 16:51
84785038
2023 12/19 16:57
謝謝老師
bamboo老師
2023 12/19 17:27
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