問(wèn)題已解決

上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除試點(diǎn)范圍）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（生產(chǎn)9%稅率貨物）,請(qǐng)問(wèn)老師，這題里農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額如何計(jì)算？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 12:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
里農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額 1/（1-9%）*9%+0.15*9%=0.11
03/13 12:23
84784950
03/13 12:25
為什么不是1/（1%2b9%）9%，而是1/（1-9%）9%？請(qǐng)老師幫我解釋一下，什么情況下用1-稅率？
暖暖老師
03/13 12:32
農(nóng)產(chǎn)品抵扣時(shí)的購(gòu)買價(jià)款*9% 成本部分=購(gòu)買價(jià)款-進(jìn)項(xiàng)稅
84784950
03/13 13:18
哦哦，明白了，謝謝老師！
暖暖老師
03/13 13:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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