問題已解決

（6）某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，上月購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（未納入核定扣除試點范圍）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬元（含運費0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。 該批企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出多少萬元

84785022| 提問時間：2020 09/11 16:46
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Hu老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學你好！ 進項稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)/(1-9%)×9%+0.15×9%=0.11萬
2020 09/11 17:08
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