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請問老師，民營醫(yī)院財務(wù)記賬醫(yī)保統(tǒng)籌5000，醫(yī)保局實際返款4500，（4500返款中預扣金300元返回時間6個月，其他款次月返回）差額500，怎么記分錄
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借銀行存款，貸應(yīng)收賬款4500
先掛了應(yīng)收賬款是吧，如果是的話，剩下的在借方500。
03/14 14:32
84785043 
03/14 15:44
我想每個月把收不到差額轉(zhuǎn)出分錄！
郭老師 
03/14 15:45
你好，轉(zhuǎn)出到哪個科目。
84785043
03/14 15:51
我就是不知道分錄處理
郭老師
03/14 15:51
你好，你準備做到哪個科目，我給你寫哪個？借應(yīng)收賬款5000，貸主營業(yè)務(wù)收入，借銀行存款4500，貸應(yīng)收賬款4500，如果你結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款500。
郭老師
03/14 15:52
想做到哪個科目，做到其他應(yīng)收款哪個科目，我的意思是應(yīng)收賬款掛賬就行。
84785043
03/14 15:56
我現(xiàn)在就是掛在應(yīng)收賬款里面的！
郭老師
03/14 15:57
掛在應(yīng)收里面就行，借方余額表示對方欠你的。
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