問(wèn)題已解決

本月有稅款 但是本月也有進(jìn)項(xiàng) 增值稅稅款讓進(jìn)項(xiàng)抵扣了 那附加稅呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：03/14 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，附加稅是跟著增值稅走的，你如果不用交增值稅，也就不用交附加稅。
03/14 15:38
84784958
03/14 15:38
意思是附加稅也抵扣掉了？ 那這樣我賬上掛了未交增值稅怎么辦 因?yàn)橐婚_(kāi)始也不知道這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)啊
宋生老師
03/14 15:39
你好，你這個(gè)未交增值稅是根據(jù)什么來(lái)的？
84784958
03/14 15:40
2月不是開(kāi)票了么
宋生老師
03/14 15:40
你好，開(kāi)了發(fā)票是計(jì)入到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里面的，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額才是計(jì)入到未交增值稅。
84784958
03/14 15:41
但是進(jìn)項(xiàng)是才認(rèn)證的
宋生老師
03/14 15:42
你好是的。所以在期末的時(shí)候才能確定有沒(méi)有未交增值稅。 發(fā)生的時(shí)候是計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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