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我們開出去的發(fā)票，現(xiàn)在需要紅沖作廢，客戶那邊已經(jīng)認證了，開了紅字發(fā)票信息表，我這邊應(yīng)該怎么操作呢？？
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你們這邊直接開負數(shù)專票就是
03/14 16:03
84785042 
03/14 16:12
我們這邊開的發(fā)票還是紙質(zhì)發(fā)票，客戶那個是數(shù)電的
家權(quán)老師 
03/14 16:13
那么你在稅控系統(tǒng)直接開負數(shù)發(fā)票就是
84785042
03/14 16:15
我們是紙質(zhì)的啊 對方是數(shù)電發(fā)票
家權(quán)老師
03/14 16:20
就是你們銷售方根據(jù)對方開的紅字信息在開票系統(tǒng)開紙質(zhì)發(fā)票，你們沒法開數(shù)字紅字發(fā)票，遇到什么問題了？
84785042
03/14 17:06
這個我應(yīng)該在系統(tǒng)上怎么操作
家權(quán)老師
03/14 17:09
就是聯(lián)系銷售方開紅字發(fā)票
84785042
03/14 17:13
那邊已經(jīng)開了紅字發(fā)票啊 我這邊怎么操作了
家權(quán)老師
03/14 17:15
你收到發(fā)票做賬就是
借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
84785042
03/14 17:18
之前只紅沖過，客戶認證后要作廢的沒操作過，這個開票系統(tǒng)怎么操作
家權(quán)老師
03/14 17:22
不是已經(jīng)開出紅字發(fā)票了嗎？具體什么情況了？
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