問(wèn)題已解決

那個(gè)報(bào)廢一個(gè)固定資產(chǎn),我在填寫(xiě)匯算清繳那個(gè)資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表。那我這個(gè)報(bào)廢的金額和累計(jì)折舊的金額還需要填寫(xiě)進(jìn)去嗎?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:03/14 16:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好們不需要填寫(xiě)上去了報(bào)廢了
03/14 16:44
84784993
03/14 16:45
那這樣我寫(xiě)的報(bào)表的那個(gè)數(shù)據(jù)是不是就和我的做賬軟件的明細(xì)數(shù)據(jù)不一樣了是吧,這樣沒(méi)關(guān)系的
暖暖老師
03/14 16:46
固定資產(chǎn)看你12.31資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
84784993
03/14 16:46
那我報(bào)廢的是不是什么資產(chǎn)原值?還有本年折舊攤銷(xiāo)額?累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額這個(gè)報(bào)廢的都不用加進(jìn)去嗎?
暖暖老師
03/14 16:47
報(bào)廢都結(jié)轉(zhuǎn)了呀,表上也沒(méi)有了,不寫(xiě)上去的
84784993
03/14 16:49
但是那個(gè)累計(jì)折舊還是有數(shù)據(jù)的呀。我是不是只要和12月份的數(shù)據(jù)一致就可以了?
暖暖老師
03/14 16:50
你累計(jì)折舊不是和固定資產(chǎn)一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84784993
03/14 16:51
我報(bào)廢的時(shí)候?qū)懙氖墙?,待處理?cái)產(chǎn)損益,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)原值。
暖暖老師
03/14 16:52
那也是結(jié)轉(zhuǎn)了,累計(jì)折舊減少了這塊的
84784993
03/14 16:53
我先來(lái)看看報(bào)表之后有問(wèn)題再聯(lián)系吧。
暖暖老師
03/14 16:53
好好,祝你工作順利地
84784993
03/14 16:56
我看了一下本年折舊的金額里面還是有報(bào)廢的那個(gè)金額的呢。
暖暖老師
03/14 16:57
那肯定不對(duì),你分錄累計(jì)折舊都結(jié)轉(zhuǎn)了
84784993
03/14 17:01
看的是報(bào)表上本年累計(jì)的金額是看貸方金額呀?那是哪里出了問(wèn)題呀?
暖暖老師
03/14 17:02
你急轉(zhuǎn)到了借方,累計(jì)折舊應(yīng)該少了
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