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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù)是1614萬(wàn)，未分配利潤(rùn)期末—期初金額為800萬(wàn)，對(duì)應(yīng)我的凈利潤(rùn)是800萬(wàn)，我用利潤(rùn)表去調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，怎么調(diào)呢？！
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您好，這個(gè)的話，意思是差額正好是這樣》
03/14 23:26
84784988 
03/14 23:29
嗯，我倒著編，負(fù)債+所有者權(quán)益能的期末數(shù)和利潤(rùn)表能對(duì)上，但是我資產(chǎn)表上面的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益，為什么呢？？
小鎖老師 
03/14 23:30
你是不有以前年度損益調(diào)整？
84784988
03/14 23:31
未分配利潤(rùn)期末數(shù)—期初數(shù)=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益，為什么呢，我是哪個(gè)科目沒(méi)有對(duì)么？？？
小鎖老師
03/14 23:32
計(jì)提盈余公積這個(gè)有嗎
84784988
03/14 23:32
沒(méi)有，我是倒著編的資產(chǎn)負(fù)債表，我把成本調(diào)了，
小鎖老師
03/14 23:36
成本調(diào)整也對(duì)不上是嗎
84784988
03/14 23:39
按道理，成本我在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加18萬(wàn)，最終也會(huì)影響未分配利潤(rùn)，不影響資產(chǎn)負(fù)債的其他內(nèi)容啊
小鎖老師
03/14 23:40
可以截個(gè)圖發(fā)給我看一下
84784988
03/14 23:46
老師，幫我看下呢，我想利潤(rùn)達(dá)到800多萬(wàn)，我在我原來(lái)表格的利潤(rùn)表上，主營(yíng)成本增加了18萬(wàn)，然后再我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)倒推的是10649954，請(qǐng)問(wèn)，我還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)數(shù)據(jù)，才能資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益？？
小鎖老師
03/14 23:47
你這個(gè)報(bào)表，不能帶上這個(gè)成本的，這個(gè)不行
84784988
03/14 23:48
都是按照利潤(rùn)表800多萬(wàn)倒推資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤(rùn)的期末數(shù)—期初數(shù)=凈利潤(rùn)800多萬(wàn)，但是我的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益？？
84784988
03/14 23:48
那我怎么調(diào)我的資產(chǎn)負(fù)債表？？？
84784988
03/14 23:55
那我怎么編資產(chǎn)負(fù)債表??？？？
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