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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我從代賬公司接過來賬，科目余額表里稅金及附加沒有明細(xì)科目，只有一級科目，可是他們給的利潤表里有明細(xì)怎么處理呢？謝謝
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您好
請問科目余額表是到處的明細(xì)余額還是一級科目余額？
2024 03/15 15:17
84784995 
2024 03/15 15:26
老師你說的啥到處沒聽明白呢？就是他們給的科目余額表稅金及附加沒有下設(shè)明細(xì)科目，只有一級科目，可是你看我上面發(fā)的利潤表是他們給過來的利潤表里稅金及附加有明細(xì)啊
bamboo老師 
2024 03/15 15:29
那就是對方給您科目余額表的時候沒有選擇末級科目打印給您
您讓對方選擇末級科目余額打印就會體現(xiàn)
84784995
2024 03/15 15:30
問了對方說稅金及附加沒有明細(xì)科目，怎么處理呢？老師
bamboo老師
2024 03/15 15:33
那您可以根據(jù)申報的報表里面的稅金種類自己設(shè)置明細(xì)科目?
84784995
2024 03/15 15:36
不是我設(shè)置，是他們給我科目余額表沒有給到我數(shù)明白嗎老師
bamboo老師
2024 03/15 15:49
我知道您的意思
我意思是讓對方給您科目余額表的時候 選到末級科目
對方不配合的話 那就根據(jù)申報里面的稅金及附加明細(xì)自己設(shè)置明細(xì)科目
84784995
2024 03/15 15:55
申報表你指的啥啊老師？這是1月報表，今年還沒到申報呢？不得一季度一申報嗎？
84784995
2024 03/15 15:58
現(xiàn)在他代賬那邊給我的報表稅金及附加是這樣的，老師我咋錄入期初數(shù)據(jù)呢？
bamboo老師
2024 03/15 15:58
您是小規(guī)模納稅人 對嗎？
那您現(xiàn)在需要稅金及附加的明細(xì)做期初錄入還是？
84784995
2024 03/15 16:02
我公司是一般人，我現(xiàn)在建賬呢，現(xiàn)在得錄入期初數(shù)據(jù)啊
bamboo老師
2024 03/15 16:06
那您怎么說一季度一申報? 城建稅 附加稅這些是按月申報的 野計入稅金及附加科目啊
錄入期初數(shù)據(jù)根據(jù)科目余額表
請問可以把科目余額表截圖一下嗎
bamboo老師
2024 03/30 14:38
科目明細(xì)表里面沒有只有一級科目 我讓您找對方要明細(xì)科目的科目余額表 您半天不搭理我 不接話 然后讓您找申報表里面查數(shù)據(jù) 跟我說季度才申報 哪個一般納稅人季度才申報的 每個月都申報的 看申報表城建稅 附加稅累計就可以了
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