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本企業(yè)為小規(guī)模納稅人，主營業(yè)務為辦公用品銷售，本季度開了1個點的增值稅普通發(fā)票180000元，開具了3個點增值稅專用發(fā)票20000元，需要繳納多少增值稅
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同學，你好
普通發(fā)票免稅，專票納稅
20000/1.03*0.03
2024 03/15 15:34
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那如果我公司是一般納稅人，我們是銷售方，銷售產(chǎn)品出去，給對方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對方客戶是小規(guī)模納稅人，只能給他開具增值稅普通發(fā)票，如果對方是一般納稅人，要給對方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
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小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票無論開多少都是要繳納增值稅的對嗎？
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老師 小規(guī)模納稅人減按1%交納增值稅，比如銷售收入20000除以1.03*0.03然后再除以3，就是本季度要交的增值稅對嗎
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小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票需要繳納增值稅嗎？
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小規(guī)模納稅人免征增值稅都是針對于開3%的普通發(fā)票而言的吧，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票都是要征增值稅的吧
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設學校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實際結算工程款再加3%代建服務費。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設計費用全部計入在建工程明細，目前完工交付開學了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應收賬款，等政府撥款下來記專項應付款，沖減應收賬款？或者不結轉(zhuǎn)就放在那用專項應付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結平 昨天
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