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問題已解決
老師當時計算應交所得稅的時候沒有考慮100，為啥算所得稅費用的時候又要考慮100×0.25？[疑問]
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你好，問題的前提條件提供一下唄
03/16 16:29
84784976 
03/16 16:37
您看下這次能看到不
王曉曉老師 
03/16 16:46
你一定要記得分錄的寫法，當時應交所得稅是借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅（這就是你說的計算的應交所得稅），
然后遞延的那款是
借:所得稅費用375
其他綜合收益25
貸:遞延所得稅負債400
王曉曉老師
03/16 16:47
應交所得稅只包括你按利潤計算的，申報的時候需要付出去的那筆錢
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