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老師,爛賬,期初的賬本和實(shí)際核對(duì)的應(yīng)收賬款的差額怎么弄啊,是直接不管還是怎么調(diào)整啊

84784958| 提問時(shí)間:03/16 17:46
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以直接不管,或直接調(diào)整到營業(yè)外收支
03/16 17:47
84784958
03/16 17:49
老師,外賬的賬本是35萬,實(shí)際我查到是只有19萬,這中間的差額是兩個(gè)原因,一個(gè)是沒有下賬,一個(gè)是以前年度結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)我怎么調(diào)整,也是可以直接不管他嗎,就按我實(shí)際的做期初數(shù)據(jù)?
84784958
03/16 17:50
如果營業(yè)外收支,這個(gè)還要交稅,而且很顯然是以前的賬沒有作對(duì)
夢(mèng)瑤老師
03/16 17:53
不能直接按實(shí)際做期初,只能通過調(diào)整,因?yàn)橐郧吧俳换蚵┙?/div>
84784958
03/16 17:54
老師,應(yīng)收賬上很多的預(yù)收款,怎么處理呢,好多都是很多年的了,這個(gè)怎么核銷?
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