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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)應(yīng)付賬款做錯(cuò)一家了，現(xiàn)在24年調(diào)23年的賬，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答是掛錯(cuò)了賬戶還是什么原因？
03/18 10:55
84785021 
03/18 10:56
是的，掛錯(cuò)供應(yīng)商名稱了
84785021
03/18 10:57
還有一個(gè)21年開票的沒有做賬，現(xiàn)在補(bǔ)做賬要怎么做分錄。
一直在路上 
03/18 10:57
直接在應(yīng)付賬款里面調(diào)進(jìn)調(diào)出供應(yīng)商就可以了
84785021
03/18 10:58
怎么做分錄，
一直在路上
03/18 10:59
借應(yīng)付賬款 （掛錯(cuò)的供應(yīng)商） 貸應(yīng)付賬款（對(duì)的供應(yīng)商）
84785021
03/18 11:03
不屬于以前年度損益調(diào)整是吧，還有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有做賬，現(xiàn)在要補(bǔ)做賬，要怎么做分錄。
一直在路上
03/18 11:06
不涉及損益類科目的不用以前年度損益調(diào)整科目，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有做賬按照正常的分錄去做就可以了，如果涉及到以前年度的成本，那就需要調(diào)整以前年度的
84785021
03/18 11:15
老師，幫忙看下這張圖。這樣做賬可以嗎
一直在路上
03/18 11:24
應(yīng)付做成應(yīng)收是什么意思？
84785021
03/18 11:25
付款的時(shí)候應(yīng)該是應(yīng)付賬款，但是科目做成應(yīng)收賬款了，現(xiàn)在調(diào)整。
一直在路上
03/18 11:28
那你的應(yīng)付賬款應(yīng)該在貸方用正數(shù)表示，不要記到借方
84785021
03/18 11:32
付款的時(shí)候，借應(yīng)收賬款，貸銀行存款，做應(yīng)付在貸方不是沒有沖掉嗎
一直在路上
03/18 11:35
你記錯(cuò)的那一筆分錄是怎么做的? 借庫存? 應(yīng)交稅費(fèi)? ?貸應(yīng)收？
84785021
03/18 11:36
做錯(cuò)的那一筆就是：借應(yīng)收賬款，貸銀行存款，要改成應(yīng)付賬款。
一直在路上
03/18 11:39
如果只有這一筆分錄是錯(cuò)的，之前拿到發(fā)票涉及到的分錄沒有問題的話，你寫的是對(duì)的，如果收到發(fā)票的時(shí)候你做的分錄有一筆是按照我所說的那個(gè)分錄做的話，就還需要調(diào)整一筆
84785021
03/18 11:41
拿到發(fā)票就是做錯(cuò)供應(yīng)商了，都是同一筆。拿到發(fā)票，借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，但是供應(yīng)商記錯(cuò)了，
一直在路上
03/18 11:46
哦，那你這樣做是沒有問題的
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