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實(shí)務(wù)
問題已解決
這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)我們有家公司2017年做錯(cuò)漏了一筆賬，借了另一家公司10萬(wàn)元，我現(xiàn)在要調(diào)整，怎么做分錄。
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你好之前分錄是怎么做的
2019 07/11 16:29
84785001 
2019 07/11 16:31
之前沒做過這筆帳，有工委會(huì)紀(jì)要，現(xiàn)在需要調(diào)整
meizi老師 
2019 07/11 16:40
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 補(bǔ)做
84785001
2019 07/11 16:44
我的意思是，我是直接做：借 管理費(fèi)用 10萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-A公司 10萬(wàn)，還是做借：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬(wàn)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn)
meizi老師
2019 07/11 16:55
你好 你不是說是借了另一家公司借款嗎 是借款 不涉及費(fèi)用啊 你們是啥業(yè)務(wù)
84785001
2019 07/11 16:59
這么說，我們是管理菜市場(chǎng)的，借了另一家公司支付環(huán)衛(wèi)費(fèi)，借的那家公司是我們的兄弟單位，暫時(shí)可以不忙還錢，但賬目要做。
meizi老師
2019 07/11 17:08
你好 那就做 借：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬(wàn)，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn)
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