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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下賬務(wù)處理上的一些細(xì)節(jié)問(wèn)題，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，針對(duì)具體問(wèn)題提問(wèn)就好。
03/18 13:34
玲老師 
03/18 13:42
是的，放在憑證里對(duì)的。
玲老師
03/18 13:43
還有銀行余額調(diào)節(jié)表要裝訂在憑證里。
玲老師
03/18 13:49
不是的，就是銀行對(duì)賬單打出來(lái)咱不得填銀行調(diào)解表嗎？最后把這個(gè)銀行余額調(diào)平。
玲老師
03/18 16:00
你好? 出納 要做銀行賬的? ?
玲老師
03/18 16:00
會(huì)計(jì)這邊也做銀行明細(xì)賬 是這樣?
玲老師
03/18 16:04
你好首先出納和會(huì)計(jì)是同一個(gè)人是不可以的。
要出納是必須要做銀行日記賬的，要有現(xiàn)金也要做現(xiàn)金日記賬。
玲老師
03/18 16:11
可以的，沒(méi)有你就不用登記。
玲老師
03/18 16:19
的需要打印出來(lái)做賬的。
玲老師
03/18 16:23
你好 銀行金額有變動(dòng)就要做賬
玲老師
03/18 16:28
但是業(yè)務(wù)發(fā)生了，咱要做賬要保存這個(gè)痕跡的。不是說(shuō)對(duì)沖為零就不處理了。
玲老師
03/19 09:32
這個(gè)發(fā)票不能收退回去這個(gè)發(fā)票不能收退回去吧。
玲老師
03/19 09:37
不建議你收，因?yàn)殄e(cuò)誤的發(fā)票不能稅前扣除，你考慮這點(diǎn)吧。
84785028 
03/18 13:37
老師，是不是每月都要在銀行打印回單和對(duì)賬單做在憑證里面
84785028
03/18 13:45
老師，余額調(diào)整節(jié)表是不是就是指軟件里面的科目余額表？我這這財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有余額調(diào)節(jié)表這個(gè)賬簿
84785028
03/18 15:59
老師，我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件有明細(xì)賬，所以沒(méi)有單獨(dú)的做銀行存款日記賬，每個(gè)月都是根據(jù)銀行流水做的憑證，科目余額表的銀行存款和銀行對(duì)賬單是對(duì)應(yīng)的。像我這種情況是不是錯(cuò)的不對(duì)？
84785028
03/18 16:01
老師，我們公司小，出納和會(huì)計(jì)都是我，一個(gè)月也就幾筆流水。這樣做不行嗎
84785028
03/18 16:07
老師，我這邊沒(méi)有現(xiàn)金，所以的款項(xiàng)都是通過(guò)銀行支付的，不設(shè)置現(xiàn)金賬戶(hù)，這樣可以嗎
84785028
03/18 16:17
老師，銀行回單里有一筆轉(zhuǎn)錯(cuò)退回的回單需要打印出來(lái)和正確定的付款回款裝訂在憑證里嗎？
84785028
03/18 16:22
老師，是付錯(cuò)的回單，一進(jìn)一出共兩張，我準(zhǔn)備把撕掉的，您 的意思是要和正確的付款回單放在一起做附件對(duì)嗎
84785028
03/18 16:26
老師，這個(gè)錯(cuò)的是一出一進(jìn)，款是平的，這種情況
84785028
03/19 09:30
明白了謝謝老師。老師，還想問(wèn)一下您，收到一張公司買(mǎi)家具的普票，開(kāi)票內(nèi)容沒(méi)有按品種一項(xiàng)項(xiàng)的開(kāi)，就按大類(lèi)辦公家具一批，這樣的票能收嗎
84785028
03/19 09:35
老師，如果是金額較小，在1仟元以?xún)?nèi)這樣能收嗎？
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