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實(shí)務(wù)
問題已解決
12 月計(jì)提的企業(yè)所得稅金額比銀行回單金額少，是不是要在 11 月做賬時(shí)把差額補(bǔ)計(jì)提上？然后再做繳納企業(yè)所得稅分錄？
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同學(xué)你好
十二月補(bǔ)計(jì)提就可以
03/18 13:57
樸老師 
03/18 13:57
同學(xué)你好
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784977 
03/18 14:00
那匯算清繳跟這個(gè)有關(guān)系么？
84784977
03/18 14:01
是 12 月少計(jì)提了，24 年 1 月做賬發(fā)現(xiàn)銀行回單金額比計(jì)提的大
樸老師
03/18 14:04
同學(xué)你好
這個(gè)有的
按補(bǔ)計(jì)提之后的匯算清繳
84784977
03/18 14:10
好的，另外繳納的印花稅分錄借 營業(yè)稅金及附近-印花稅 ? 貸 銀行存款，這樣寫對嗎？沒有計(jì)提印花稅
樸老師
03/18 14:14
應(yīng)該是
借稅金及附加
貸銀行存款
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