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1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

1月工資2月20才發(fā)的，3.15申報(bào)的個(gè)稅不是1月工資的個(gè)稅？計(jì)提的個(gè)稅做到幾月？

同學(xué)，你好 是1月份工資的個(gè)稅 1月份工資計(jì)提是做到1月份

2月份是0申報(bào)個(gè)稅？

同學(xué)，你好 2月份是申報(bào)1月所屬期的實(shí)發(fā)工資，你1月份沒(méi)有發(fā)放，是0申報(bào)

一月底要計(jì)提？

同學(xué)，你好 是需要計(jì)提的

一月底無(wú)數(shù)據(jù)，到2月底才有工資表，1月底怎么計(jì)提？難道等到2月底工資表出來(lái)再反結(jié)1月賬去計(jì)提？

同學(xué)，你好 計(jì)提就是暫估的